Budget 2023 : relance des investissements
Suite à la crise sanitaire de 2020, la nouvelle gouvernance, installée en juillet 2020, avait pour objectif principal de rationaliser les dépenses et d’optimiser les recettes en vue de restaurer un équilibre structurel durable, permettant d’autofinancer les petits investissements et d’investir dans des projets structurants pour notre territoire.
Le contexte inflationniste, conséquence de l’envolée des prix des matières premières et des tarifs de l’énergie (gaz et pétrole), a engendré en 2022 un surcoût de dépenses courantes de 321 000 € par rapport à 2021. La masse salariale est restée stable avec cependant une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires et la mise en place pour la première année d’une enveloppe pour la part variable du régime indemnitaire. Cette dernière permet aux agents de percevoir une prime, en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Ces dépenses nouvelles ont été compensées par des économies liées aux postes vacants non pourvus dans de nombreux services en raison des difficultés de recrutement. Fort heureusement, le dynamisme de notre territoire s’est traduit par une recette fiscale supplémentaire de 752 000 €. Dans ces conditions, un excédent de fonctionnement de 1 229 251.34 € a été réalisé, ce qui a permis entre-autre d’autofinancer les petits investissements à hauteur de 437 000 €.
En 2023, l’objectif est notamment de conserver l’équilibre budgétaire sans augmentation des taux d’imposition. Si la consolidation de l’excédent de fonctionnement favorise la reconstitution de notre capacité d’autofinancement, elle permettra également d’envisager de nouveaux emprunts pour des investissements à venir (Gymnase de Brochon, Salle Omnisports de Nuits-Saint-Georges, structures périscolaires et multi-accueil à Gevrey-Chambertin…). Un plan pluriannuel d’investissements global de 21 000 000 € a été établi, dont 3,2 millions d’euros pour 2023.
C’est dans ce contexte que le Conseil communautaire a voté en avril dernier les 11 budgets primitifs de la Communauté de communes pour 2023.
Retrouvez ci-dessous les chiffres du Compte Administratif 2022 et du Budget 2023 :
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